四川省科学技术厅2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）科技厅基本职能。

1．贯彻执行党和国家有关科技发展的方针政策和法律法规，起草全省有关科技发展的地方性法规、规章草案和政策措施，并组织实施和监督检查。

2．牵头拟订和实施全省科技发展规划，提出全省科技发展的重大布局和优先领域，负责组织拟订并实施科技支撑计划、重点基础研究计划、软科学研究计划和统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键技术攻关。

3．会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出建议。

4．推进全省创新体系建设，会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施，提出科研条件保障规划和政策措施建议，推进科技基础条件平台（基地）建设和科技资源共享。

5．会同有关部门拟订高新技术产业及园区发展的规划和政策措施，负责组织高新技术企业认定、指导高新技术产业开发园区、基地的建设，推动企业自主创新能力建设。

6．组织拟订科技促进农村和社会发展的政策措施，指导农业科技园区和可持续发展实验区建设，促进以改善民生为重点的农村建设和社会事业发展。

7．推进科技体制改革工作，提出科技体制改革的政策措施、相关科研机构组建或调整的建议，优化科研机构布局，会同有关部门拟订全省科技人才队伍建设规划和提出相关政策建议。

8．负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理，会同有关部门提出强化科技投入及优化科技资源配置的政策措施建议。

9．拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技中介组织发展的政策措施，指导科技成果转化工作，组织相关重大科技成果应用示范，负责组织省科学技术奖的评审和科技成果管理、科技保密以及技术市场工作，指导科技中介组织的建设。

10．组织拟订科学技术普及规划和提出政策措施建议，负责科学技术普及工作，指导协调科普活动和科技宣传工作，推进全省科普能力建设，承担科技评估管理和科技统计工作。

11．负责全省与国际间以及港澳台地区的科技合作与交流事宜，组织实施国际科技合作计划并承担科技援助的相关工作。

12．承担省政府公布的有关行政审批事项。

13．承办省政府交办的其他事项。

（二）科技厅2018年重点工作。

2018年是全面贯彻落实党的十九大和省委十一届二次全会精神开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承前启后的关键一年。全省科技工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神，全面落实省第十一次党代会和省委十一届二次全会决策部署，加强党对科技工作的领导，坚持新发展理念和高质量发展要求，认真落实省委“一个愿景、两个跨越、三大发展战略、四项重点工程”战略谋划，扎实抓好全面创新改革“一号工程”，统筹推进科技创新、成果转化“两个重点”，大力夯实创新人才、创新平台、创新产业“三个支撑”，着力打通军民深度融合、科技经济结合、科技金融结合“三个通道”，加快建设国家创新驱动先行省，引领建设现代化经济体系，推动质量变革、效率变革、动力变革，促进经济社会持续健康发展。

2018年，将重点推进以下十项工作：一是扎实推进全面创新改革试验，充分激发创新活力；二是大力培育新动能，促进经济高质量发展；三是加强基础研究和应用基础研究，打造战略科技力量；四是实施乡村振兴战略科技行动，助力精准脱贫攻坚战；五是大力发展民生科技，增进民生福祉；六是建立区域创新体系，促进整体跨越提升；七是推进“一带一路”创新合作，主动融入全球创新网络；八是加快建设创新驱动人才示范区，打造“双创”升级版；九是优化科技法治政策环境，培育创新文化；十是实施“党建质量提升年”行动，坚持和加强党对科技工作的领导。

二、部门预算单位构成

科技厅下属二级预算单位17个，其中行政单位1个，其他事业单位16个。主要包括：四川省科学技术厅机关、四川省科技厅条财处、四川省科学技术厅机关服务中心、四川省自然资源科学研究院、四川省科学技术信息研究所、四川省原子能研究院、四川省计算机研究院、四川省科技促进发展研究中心、四川省科技交流中心、四川省农村科技发展中心、四川省分析测试服务中心、四川省科学技术研究成果档案馆、四川省纺织科技情报中心站、四川省轻工业情报所、四川省植物工程研究院、四川省工业环境监测研究院、四川省冶金情报标准研究所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，科技厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入24,228.76万元、事业收入4,650.39万元、事业单位经营收入12.21万元、其他收入403.84万元。支出包括：一般公共服务支出39.40万元、教育支出160.05万元、科学技术支出29,034.20万元、社会保障和就业支出2,060.40万元、医疗卫生与计划生育支出746.86万元、农林水支出43.66万元、住房保障支出1,021.50万元。科技厅2018年收支总预算33,106.07万元，比2017年收支预算总数减少1,968.26万元，主要是部分科研单位2018年结转的科研项目比2017年结转的科研项目减少。

（一）收入预算情况。

科技厅2018年收入预算33,106.07万元，其中：上年结转3,810.87万元，占11.51%；一般公共预算拨款收入24,228.76万元，占73.19%；事业收入4,650.39万元，占14.05%；事业单位经营收入12.21万元，占0.03%；其他收入403.84万元，占1.22%。

（二）支出预算情况。

科技厅2018年支出预算33,106.07万元，其中：基本支出12,541.64万元，占37.88%；项目支出20,564.43万元，占62.12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

科技厅2018年财政拨款收支总预算27,774.52万元,比2017年财政拨款收支总预算减少1,438.54万元，主要是部分科研单位2018年结转的科研项目比2017年结转的科研项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入24,228.76万元、上年结转一般公共预算拨款收入3,545.76万元；支出包括：一般公共服务支出39.40万元、教育支出150.25万元、科学技术支出24,084.32万元、社会保障和就业支出2,026.89万元、医疗卫生与计划生育支出566.91万元、农林水支出43.66万元、住房保障支出863.09万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

科技厅2018年一般公共预算当年拨款24,228.76万元，比2017年预算数增加1,193.66万元，主要是基本支出中人员待遇标准正常提高以及科研单位承担科研项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出39.40万元，占0.16%；教育支出150.25万元，占0.62%；科学技术支出20,582.22万元，占84.95%；社会保障和就业支出2,026.89万元，占8.37%；医疗卫生与计划生育支出566.91万元，占2.34%；住房保障支出863.09万元，占3.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）2018年预算数为39.40万元，主要用于省纪委驻科技厅纪检组的专项业务支出。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2018年预算数为150.25万元，主要用于科技计划管理、提高职工业务素质等的培训支出。

3.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数为1,102.43万元，主要用于科技厅机关的基本支出。

4.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为861.20万元，主要用于完成科技事业发展目标的项目支出。

5.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）2018年预算数为118.57万元，主要用于科技厅机关服务中心的基本支出等。

6.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）2018年预算数为2,269.18万元，主要用于科技奖项评审及奖金、科技计划项目管理、科技专项活动及学术交流等的支出。

7.科学技术支出（类）基础研究（款）重点实验室及相关设施（项）2018年预算数为30.00万元，主要用于实验室等的支出。

8.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）2018年预算数为60.00万元，主要用于应用基础研究计划等的支出。

9.科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2018年预算数为1,507.05万元，主要用于有关应用研究院所的基本支出。

10.科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）2018年预算数为794.40万元，主要用于有关科研院所基本科研业务费等的支出。

11.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）机构运行（项）2018年预算数为957.11万元，主要用于有关技术研究与开发院所的基本支出。

12.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）2018年预算数为1,280.00万元，主要用于重点研发计划等的支出。

13.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）2018年预算数为2,260.00万元，主要用于科技成果转化的应用、推广和引导性等的支出。

14科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）2018年预算数为372.95万元，主要用于有关技术研究与开发院所完成事业发展目标的项目支出。

15.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）2018年预算数为2,353.09万元，主要用于有关提供科技服务院所的基本支出。

16.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2018年预算数为1,516.00万元，主要用于科技基础条件平台等的支出。

17.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2018年预算数为869.40万元，主要用于有关提供科技服务院所完成事业发展目标的项目支出。

18.科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）2018年预算数为300.00万元，主要用于科普培训等方面的支出。

19.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）国际交流与合作（项）2018年预算数为64.00万元，主要用于科技国际交流与合作方面的支出。

20.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）转制科研机构（项）2018年预算数为551.84万元，主要用于转制科研院所转制前离休人员离休金等的支出。

21.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2018年预算数为3,315.00万元，主要用于苗子工程及创业人才、科研院所设施设备修缮购置等的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2018年预算数为237.74万元，主要用于各预算事业单位离休人员离休金等的支出。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）2018年预算数为79.27万元，主要用于科技厅机关离休人员离休金等的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为1,260.96万元，主要用于各预算单位基本养老保险缴费的支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为432.64万元，主要用于各预算单位职业年金缴费的支出。

26.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2018年预算数为16.28万元，主要用于有关预算单位遗属补助等的支出。

27.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为97.27万元，主要用于科技厅机关基本医疗保险缴费的支出。

28.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为434.86万元，主要用于各预算事业单位基本医疗保险缴费的支出。

29.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2018年预算数为34.78万元，主要用于公务员医疗补助的支出。

30.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为709.49万元，主要用于各预算单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2018年预算数为153.60万元，主要用于按照规定标准向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

科技厅2018年一般公共预算基本支出9,483.54万元，其中：

人员经费8,842.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费641.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

科技厅2018年“三公”经费财政拨款预算数177.80万元，其中：因公出国（境）经费64.00万元，公务接待费26.50万元，公务用车购置及运行维护费87.30万元。

（一）因公出国（境）经费较2017年预算下降5.88%。主要原因是根据全省因公出访经费的统筹安排减少了出国任务。

根据我厅2018年出访计划安排，拟安排出国（境）团组10次，18人。出国（境）团组主要包括赴南非、津巴布韦、以色列、塞尔维亚、罗马尼亚、荷兰、瑞典、爱尔兰、挪威等国家开展科技交流与合作洽谈等，通过访问深化与相关技术优势国家合作，推进我省“一带一路”科技创新行动计划落实。

（二）公务接待费较2017年预算下降4.68%。主要原因是各单位严格执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定，厉行节约，严控公务接待活动。

2018年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待费用，包括大型活动及外省市学习交流接待，上级和基层对接洽谈工作接待、国（境）外代表团来川科技交流接待等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2017年预算下降0.68%。主要原因是各单位严格执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定，厉行节约，严格执行车辆使用管理办法，严格使用范围，严控公车运行经费。

单位现有公务用车49辆，其中：轿车28辆，旅行车（含商务车）13辆，越野车7辆，大型客、货车1辆。

2018年安排公务用车运行维护费87.30万元，用于49辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障各预算单位为开展公务活动、科研活动等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

科技厅2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

科技厅2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2018年，科技厅机关的运行经费财政拨款预算为313.96万元，比2017年预算增加3.47万元，增长1.12%。

（二）政府采购情况。

2018年，科技厅安排政府采购预算2,299.97万元，主要用于车辆维修保养服务、大型会议服务、科研仪器设备购置等。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年底，科技厅所属各预算单位共有车辆49辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车49辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台（套）。

科技厅2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年科技厅100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

科学技术（类）：反映用于科学技术方面的支出，科技厅预算中主要涉及科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出等支出科目。

科学技术管理事务：反映科学技术厅机关以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。

基础研究：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出，以及重点实验室、重大科学工程的支出。

应用研究：反映在基础研究成果上，针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

技术研究与开发：反映用于技术研究与开发等方面的支出，包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出，以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

科技条件与服务：反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测，科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务，科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

科学技术普及：反映用于科学技术普及方面的支出。

科技交流与合作：反映科技交流与合作等方面的支出，包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流方面的支出，以及重大国际科技合作专项支出等。

其他科学技术支出：反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2018年省级部门预算项目绩效目标