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  • 索引号:11510000008282399T/2019-00076
  • 文 号:
  • 发布机构:条财处
  • 发布日期:2019-02-14 15:30:29
  • 关键词:四川省,科学技术厅,2019年,部门,预算编制,说明,

四川省科学技术厅2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)科学技术厅职能简介。

1.拟订全省创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。起草全省有关科技发展的地方性法规、规章草案和政策措施并组织实施。

2.统筹推进全省创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,指导科研机构改革发展,推动企业科技创新能力建设,承担推进科技军民融合发展相关工作,推进全省重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的全省科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设。组织拟订省级财政科技计划(专项、基金)并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

4.拟订全省基础研究规划、政策和标准并组织实施,组织协调全省重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施,参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施。牵头承担在川国家实验室、国家重点实验室建设管理,组织省重点实验室建设。推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.编制全省重大科技专项方案并组织实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。组织参与国际大科学计划和大科学工程。

6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并组织实施。

7.牵头全省技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

8.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。对高新技术产业园区、基地的安全生产实施行业监督管理。

9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全省创新调查和科技报告制度,指导全省科技保密相关工作。

10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

11.负责引进国外智力工作。拟订全省重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国顶尖科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。会同有关部门制定外国人来川工作政策、办理相关外国人工作许可。

12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

13.负责全省科学技术奖、天府友谊奖的评审组织工作。

14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

15.完成省委、省政府交办的其他任务。

16.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,建立公开统一的全省科技管理平台,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹全省科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

(二)科学技术厅2019年重点工作。

以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神为指导,坚持党对科技工作全面领导,贯彻省委十一届三次、四次全会精神,深入落实“一干多支、五区协同” “四向拓展、全域开放”重大部署,大力实施创新驱动发展战略,着力构建区域创新体系、突破关键核心技术、加速科技成果转化、培育创新创业主体、深化科技体制改革、强化创新开放合作、集聚高端创新人才,加快建设创新驱动发展先行省,为推进高质量发展提供有力科技支撑,以优异的成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

一是着力构建区域创新体系,支撑“一干多支”发展。支持成都建设国家重要的科技中心,环成都经济圈建设创新发展示范区,推进川南经济区创新驱动协同发展、川东北经济区创新驱动振兴发展、攀西国家战略资源创新开发试验区建设,夯实川西北生态示范区建设科技支撑,加强县域科技创新工作。

二是着力构建开放创新体系,服务“四向拓展”大局。全面拓展创新合作通道,加强与关键国家科技合作,打造高端特色合作创新平台,加强外籍高层次人才服务保障,丰富引智渠道和手段,深化省部、省院、省校合作。

三是着力深化科技体制改革,激发创新创造活力。深化拓展全面创新改革试验,扩大科研主体自主权,加强科技监督和科研诚信建设,深入推进科技奖励制度改革,推动重大科研基础设施和大型科研仪器开放共享,加快培育集聚高端科技人才。

四是着力突破关键核心技术,构建产业创新体系。编制 “5+1”产业关键技术指引,组织实施重大科技专项,打造“5+1”产业科技创新平台。

五是着力推进科技成果转化,加快发展动能转换。实施重大科技成果转化项目示范,推进技术转移体系建设和成果转化示范基地建设,加强科技创新投融资服务,加快发展高新技术产业和科技服务业。

六是着力激发民营经济活力,推进创新创业升级。培育创新型企业群体,提升民营企业创新能力,推动企业创新激励政策落实,打造“双创”升级版。

七是着力强化民生科技服务,推进科技惠民富民,实施乡村振兴科技行动,实施科技扶贫专项行动,加强民生科技创新,强化环境污染防治科技创新,加强科学技术普及宣传。

八是着力加强党的全面领导,推进科技系统自身建设。全面加强科技系统党的建设,推进全面从严治党向纵深发展,建设高素质专业化科技管理干部队伍,推进科技系统依法行政。

二、部门预算单位构成

科学技术厅下属二级预算单位17个,其中行政单位1个,其他事业单位16个。主要包括:四川省科学技术厅机关、四川省科学技术厅条财处、四川省科学技术厅机关服务中心、四川省自然资源科学研究院、四川省科学技术信息研究所、四川省原子能研究院、四川省计算机研究院、四川省科技促进发展研究中心、四川省科技交流中心、四川省农村科技发展中心、四川省分析测试服务中心、四川省科学技术研究成果档案馆、四川省纺织科技情报中心站、四川省轻工业情报研究所、四川省植物工程研究院、四川省工业环境监测研究院、四川省冶金情报标准研究所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,科学技术厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。科学技术厅2019年收支总预算35,521.56万元,比2018年收支预算总数增加2,415.49万元,主要原因是机构改革相关职责划入涉及相关经费增加、省科技进步奖提标等。

(一)收入预算情况

科学技术厅2019年收入预算35,521.56万元,其中:上年结转3,787.77万元,占10.66%;一般公共预算拨款收入26,582.76万元,占74.84%;事业收入4,698.99万元,占13.23%;事业单位经营收入5万元,占0.01%;其他收入447.04万元,占1.26%

(二)支出预算情况

科学技术厅2019年支出预算35,521.56万元,其中:基本支出14,475.17万元,占40.75%;项目支出21,046.39万元,占59.25%

四、财政拨款收支预算情况说明

科学技术厅2019年财政拨款收支总预算29,977.93万元,2018年财政拨款收支总预算增加2,203.41万元,主要原因是机构改革相关职责划入涉及相关经费增加、省科技进步奖提标等。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入26,582.76万元、上年结转一般公共预算拨款收入3,302. 35万元、上年财政拨款资金结转92.82万元;支出包括:一般公共服务支出932.22万元、教育支出89.30万元、科学技术支出25,170.39万元、社会保障和就业支出2,101.84万元、卫生健康支出607.96万元、农林水支出48.82万元、住房保障支出1,027.40万元。

以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规相应调整。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

科学技术厅2019年一般公共预算当年拨款26,582.76万元,比2018年预算数增加2,354.00万元,主要原因是机构改革相关职责划入涉及相关经费增加、省科技进步奖提标等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出839.40万元,占3.16%;教育支出89.30万元、占0.33%;科学技术支出21,916.86万元、占82.45%;社会保障和就业支出2,101.84万元、占7.91%;卫生健康支出607.96万元、占2.29%;住房保障支出1,027.40万元、占3.86%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)2019年预算数为800.00万元,主要用于引进国(境)外人才及成果示范推广。

2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)2019年预算数为39.40万元,主要用于省纪委驻科学技术厅纪检组的专项业务支出。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2019年预算数为89.30万元,主要用于科技计划管理、提高职工业务素质等的培训支出。

4.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)2019年预算数为2,172.01万元,主要用于科学技术厅机关的基本支出。

5.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为96.80万元,主要用于完成科技事业发展目标的项目支出。

6.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项)2019年预算数为104.31万元,主要用于科学技术厅机关服务中心的基本支出等。

7.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)2019年预算数为2,579.00万元,主要用于科技奖项评审及奖金、科技计划项目管理、科技专项活动及学术交流等的支出。

8.科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项)2019年预算数为80.00万元,主要用于专项基础科研方面的支出。

9.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)2019年预算数为1,666.19万元,主要用于有关应用类科研院所的基本支出。

10.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)2019年预算数为792.88万元,主要用于有关科研院所省级基本科研业务费等的支出。

11.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项)2019年预算数为1,093.82万元,主要用于有关技术研究与开发科研院所的基本支出。

12.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)2019年预算数为1,280.00万元,主要用于重点研发计划等的支出。

13.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)2019年预算数为2,620.00万元,主要用于有关科研院所用于科技成果转化的应用、推广和引导性等的支出。

14.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)2019年预算数为384.38万元,主要用于有关技术研究与开发院所完成事业发展目标的项目支出。

15.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项)2019年预算数为2,571.62万元,主要用于有关提供科技服务院所的基本支出。

16.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项)2019年预算数为1,390.00万元,主要用于有关科研院所用于科技基础条件平台建设等的支出。

17.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)2019年预算数为853.30万元,主要用于有关提供科技服务院所完成事业发展目标的项目支出。

18.科学技术支出(类)科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)2019年预算数为340.00万元,主要用于科普培训等方面的支出。

19.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)转制科研机构(项)2019年预算数为497.55万元,主要用于转制科研院所转制前离休人员离休金等的支出。

20.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)2019年预算数为3,395.00万元,主要用于苗子工程及创业人才、科研院所设施设备修缮购置等的支出。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为260.13万元,主要用于各预算事业单位离休人员离休金等的支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)2019年预算数为92.31万元,主要用于科学技术厅机关离休人员离休金等的支出。

23.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为1,292.98万元,主要用于各预算单位基本养老保险缴费的支出。

24.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为440.30万元,主要用于各预算单位职业年金缴费的支出。

25.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为16.12万元,主要用于有关预算单位遗属补助等的支出。

26.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为109.23万元,主要用于科学技术厅机关基本医疗保险缴费的支出。

27. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为462.67万元,主要用于各预算事业单位基本医疗保险缴费的支出。

28. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为36.06万元,主要用于公务员医疗补助的支出。

29.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为733.30万元,主要用于各预算单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金的支出。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2019年预算数为294.10万元,主要用于按照规定标准向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

六、一般公共预算基本支出情况说明

科学技术厅2019年一般公共预算基本支出11,434.45万元,其中:

人员经费9,502.99万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,931.46万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

科学技术厅2019年“三公”经费财政拨款预算数98.00万元,其中:公务接待费20.80万元,公务用车购置及运行维护费77.20万元。

(一)因公出国(境)经费暂未编入年初部门预算。主要原因是:为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署,加快构建立体全面开放格局,2019年省级调整因公出国(境)经费管理方式,实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费年初预算全部保留在省财政。执行中,财政厅会同省委外办(港澳办)根据各单位上报的2019年因公临时出国(境)任务,考虑2019年执行情况以及机构改革情况予以安排,按程序报批后下达预算。科学技术厅将及时公开因公出国(境)经费预算。

(二)公务接待费较2018年预算下降21.51%。主要原因是各单位严格执行中央八项规定精神和省委省政府十项规定,厉行节约,严控公务接待活动。

2019年公务接待费计划用于按规定开支的各类公务接待费用,包括大型活动及外省市学习交流接待,上级和基层对接洽谈工作接待、国(境)外代表团来川科技交流接待等。

(三)公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降11.57%。主要原因是事业单位公车改革减少开支。

单位现有公务用车48辆,其中:轿车27辆,旅行车(含商务车)12辆,越野车8辆,大型客、货车1辆。

2019年未安排公务用车购置费。

2019年安排公务用车运行维护费77.20万元,用于48辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障各预算单位为开展公务活动、科研活动等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

科学技术厅2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

科学技术厅2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2019年,科学技术厅下属科学技术厅机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为330.67万元,比2018年预算增加16.71万元,增长5.3%。主要原因是机构改革相关职责划入增加相关经费等。

(二)政府采购情况。

2019年,科学技术厅安排政府采购预算2,020.83万元,主要用于车辆维修保养服务、大型会议服务、科研仪器设备购置等。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,科学技术厅所属各预算单位共有车辆48辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备1台(套)。

2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年科学技术厅100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

科学技术(类)反映用于科学技术方面的支出,科学技术厅预算中主要涉及科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术支出等支出科目。

科学技术管理事务:反映科学技术厅机关以及机关服务中心科学技术管理事务方面的支出。

基础研究:反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出,以及重点实验室、重大科学工程的支出。

应用研究:反映在基础研究成果上,针对某一特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

技术研究与开发:反映用于技术研究与开发等方面的支出,包括从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出,以及促进科技成果转化为现实生产力的应用和推广支出等。

科技条件与服务:反映用于完善科技条件及从事科技标准、计量和检测,科技数据、种质资源、标本、基因的收集、加工处理和服务,科技文献信息资源的采集、保存、加工和服务等为科技活动提供基础性、通用性服务的支出。

科学技术普及:反映用于科学技术普及方面的支出。

科技交流与合作:反映科技交流与合作等方面的支出,包括为提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流方面的支出,以及重大国际科技合作专项支出等。

其他科学技术支出:反映除以上各项以外用于科技方面的支出。

 

附件:表1.部门收支总表

      1-1.部门收入总表

      1-2.部门支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6. 2019年省级部门预算项目绩效目标

 

附件:

 
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