四川省科学技术厅机关服务中心

四川省科学技术厅机关服务中心2021年单位预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）科技厅机关服务中心职能简介。

科技厅机关服务中心为机关办公与职工生活提供后勤保障，主要负责科技厅机关房屋、设备、设施、财务、公务用车、节能减排、职工食堂、院区安全等管理工作；提供车辆、文印、会议、通信、水电、物业保障。

（二）科技厅机关服务中心2021年重点工作。

1.工作思路。

立足机关后勤服务保障需求多、机关行政经费少的现状，加强机关后勤服务保障的人力、物力、财力管理，用尽可能少的运行成本投入，获得最好的服务保障效益。

2.工作目标。

在推进后勤服务保障制度化、标准化建设上有进展，做到规范服务；在推进后勤服务保障社会化、市场化方面有起色，做到增效节支。

3.工作重点。

一是继续做好机关职工工作用餐服务保障，加强食堂管理，规范成本控制，确保用餐安全。

二是继续做好机关公务用车保障，严格遵守公务用车管理有关规定，加强公务车辆管理，确保行车安全。

三是继续做好机关财务管理，严格按照制度规定办事，确保经费供给。

四是继续做好会议、保安、保洁、绿化、停车等物业管理服务，提高会议服务水平，维护好机关大院秩序，确保院区安全。

五是继续做好机关文印服务保障，做到随叫随到，不断提高文印质量水平。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，科技厅机关服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。科技厅机关服务中心2021年收支总预算201.19万元,比2020年收支预算总数增加14.77万元，主要原因是增加了聘用人员劳务支出。

（一）收入预算情况。

科技厅机关服务中心2021年收入预算201.19万元，其中：一般公共预算拨款收入201.19万元，占100%；无政府性基金预算拨款收入等其他收入。

（二）支出预算情况。

科技厅机关服务中心2021年支出预算201.19万元，其中：基本支出117.19万元，占58.24%；项目支出84万元，占41.76%。

三、财政拨款收支预算情况说明

科技厅机关服务中心2021年财政拨款收支总预算201.19万元,比2020年财政拨款收支总预算增加14.77万元，主要原因是增加了聘用人员劳务支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入201.19万元；支出包括：科学技术支出172.84万元、社会保障和就业支出10.16万元、卫生健康支出7.99万元、住房保障支出10.2万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

科技厅机关服务中心2021年一般公共预算当年拨款201.19万元，比2020年预算数增加14.77万元，主要原因是增加了聘用人员劳务支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

科学技术支出172.84万元，占85.9%；社会保障和就业支出10.16万元，占5%；卫生健康支出7.99万元，占4%；住房保障支出10.2万元，占5%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）2021年预算数为172.84万元，主要用于单位基本支出和项目支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为9.74万元，主要用于缴纳职工基本养老保险支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.42万元，主要用于退休工作支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为7.99万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为10.20万元，主要用于按规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

科技厅机关服务中心2021年一般公共预算基本支出117.19万元，其中：

人员经费90.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金、其他工资福利支出。

公用经费26.36万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

科技厅机关服务中心2021年“三公”经费财政拨款预算数4万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费4万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2020年预算持平。

科技厅机关服务中心2020年、2021年均无公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算下降17.52%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响减少公务出行。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费4万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位有关公务活动等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

科技厅机关服务中心2021年无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算支出情况说明

科技厅机关服务中心2021年无国有资本经营预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

科技厅机关服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

2021年，科技厅机关服务中心安排政府采购预算3.65万元，主要用于采购公务用车的维修、保养、加油服务。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，科技厅机关服务中心共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况。

2021年科技厅机关服务中心无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）机关服务（项）：指为机关提供物业服务、资产管理、文印服务、会务服务、出行车辆保障及财务管理等各类服务保障工作的基本支出和项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳的养老保险支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：用于单位退休人员的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保障单位正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

附件：表1.单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

      表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标