四川省工程科技发展战略研究院

四川省工程科技发展战略研究院2021年单位预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）工程院职能简介。根据《中共四川省委机构编制委员会关于四川省专利服务中心更名的批复》（川编发〔2020〕11号）文件批复，四川省工程科技发展战略研究院主要为专利技术提供服务，包括代理专利技术、受理专利诉讼、推广专利产品、实施专利法律咨询服务；承担我省重大工程科技战略规划咨询，工程科技研究、成果转化、人才培养、学术交流等相关工作；牵头负责院士日常联络和服务保障工作。

（二）工程院2021年重点工作。一是规范单位内部管理，进一步完善单位各项管理制度，逐步规范单位人、财、物、事管理；二是抓紧推进办公场地打造和基础设施设备采购布置工作，完成单位入驻；三是积极推动成立四川省政府中国工程院院省合作领导小组；四是推动设立四川省院士联合会，加快汇聚一批以中国科学院、中国工程院院士为杰出代表的高层次人才，助力四川打造全国具有影响力的科技创新中心；五是开展工程科技咨询研究项目管理工作，做好项目的立项、中期检查、验收等过程管理工作；六是协助开展“2020年度四川省基础研究十大进展”会议；七是搭建单位宣传门户，建设运营“中国工程科技发展战略四川研究院”微信公众号和“四川省工程科技发展战略研究院”门户网站。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，工程院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。工程院2021年收支总预算759.27万元,比2020年收支预算总数增加759.27万元，主要原因是该单位为2021年新增的预算单位，2020年无收支预算数。

（一）收入预算情况

工程院2021年收入预算759.27万元，其中：上年结转329.2万元，占43.36%；一般公共预算拨款收入30.07万元，占3.96%；事业收入400万元，占52.68%。

（二）支出预算情况

工程院2021年支出预算759.27万元，其中：基本支出25.07万元，占3.3%；项目支出734.2万元，占96.7%。

三、财政拨款收支预算情况说明

工程院2021年财政拨款收支总预算30.07万元,比2020年财政拨款收支总预算增加30.07万元，主要原因是该单位为2021年新增的预算单位，2020年无收支预算数。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入30.07万元；支出包括：科学技术支出23.07万元、社会保障和就业支出3.7万元、卫生健康支出1.45万元、住房保障支出1.85万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

工程院2021年一般公共预算当年拨款30.07万元，比2020年预算数增加30.07万元，主要原因是该单位为2021年新增的预算单位，2020年无收支预算数。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出23.07万元，占76.72%；社会保障和就业支出3.7万元，占12.31%；卫生健康支出1.45万元，占4.82%；住房保障支出1.85万元，占6.15%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）2021年预算数为18.07万元，主要用于：单位人员的基本支出。

 2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2021年预算数为5万元，主要用于：完成事业发展目标的项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为2.46万元，主要用于单位基本养老保险缴费的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为1.24万元，主要用于单位职业年金缴费的支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为1.45万元，主要用于单位基本医疗保险缴费的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为1.85万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

工程院2021年一般公共预算基本支出25.07万元，其中：

人员经费22.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、      职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费2.54万元，主要包括：差旅费、工会经费、福利费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

工程院2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算，2020年工程院正式成立，未使用“三公”经费，2021年相较2020年“三公”经费无增减。

七、政府性基金预算支出情况说明

工程院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

工程院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

工程院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，工程院安排政府采购预算16.34万元，主要用于采购台式计算机、便携式计算机、打印设备、家具用具等办公设施设备。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，工程院共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年单位预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。购置省部级领导干部用车0辆，定向保障用车0辆，执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年工程院100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如科研课题（受托项目）收入等。

3.上年结转：指上年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）:指科技服务机构的基本支出。
     5.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）:指其他用于科技条件与服务方面的支出。
     6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
    7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
    8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
    10.基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
     12.三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

附件：表1.部门收支总表

      表1-1.部门收入总表

      表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级部门预算项目绩效目标