四川省冶金情报标准研究所

四川省冶金情报标准研究所2021年单位预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）冶金情报所职能简介。

宗旨和业务范围包括：承担技术经济咨询、政策研究、项目查新检索、成果转让、文献阅览、技术培训、技术开发、标准化服务、编辑出版《四川冶金》刊物。

（二）冶金情报所2021年重点工作。

2021年冶金情报所继续做好对行政、企事业单位的公益性技术服务、咨询，做好对企事业单位生产及项目建设提供的技术咨询；编撰《四川冶金》双月刊；做好合并期的过渡工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，冶金情报所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。冶情所2021年收支总预算230.99万元,比2020年收支预算总数减少2.08万元，主要原因是购房补贴支出减少。

（一）收入预算情况

冶金情报所2021年收入预算230.99万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入230.99万元，占100%。

（二）支出预算情况

冶金情报所2021年支出预算230.99万元，其中：基本支出222.99万元，占96.54%；项目支出8万元，占3.46%。

三、财政拨款收支预算情况说明

冶金情报所2021年财政拨款收支总预算230.99万元,比2020年财政拨款收支总预算减少2.08万元，主要原因是购房补贴支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入230.99万元。支出包括：科学技术支出169.53万元、社会保障和就业支出32.79万元、卫生健康支出12.6万元、住房保障支出16.07万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

冶金情报所2021年一般公共预算当年拨款230.99万元，比2020年预算数减少2.08万元，主要原因是购房补贴支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出169.53万元，占73.39%；社会保障和就业支出32.79万元，占14.2%；卫生健康支出12.6万元，占5.45%；住房保障支出16.07万元，占6.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）2021年预算数为161.56万元，主要用于基本支出。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）2021年预算数为8万元，主要用于完成事业发展目标的项目支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为21.43万元，用于基本养老保险缴费支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算10.71万元，用于职业年金支出。

5．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算0.62万元，用于退休职工630困难补助支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算12.6万元，用于基本医疗保险缴费支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算16.07万元，用于住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

冶金情报所2021年一般公共预算基本支出222.99万元，其中：

人员经费196.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金、其他社会保险缴费、基本医疗保险、住房公积金。

公用经费26.59万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、工会经费、职工福利费、公务车运行维护费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

冶金情报所2021年“三公”经费财政拨款预算数0.97万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.97万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费，因公出国（境）经费与2020年持平，为0万元。

（一）公务接待费与2020年预算持平，为0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平，为0.97万元。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费0.97万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险支出，主要保障日常工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

冶金情报所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

冶金情报所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

冶金情报所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，冶金情报所安排政府采购预算0.93万元，主要用于采购公务车燃油、维修和保险。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，冶情所共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年冶金情报所无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

3.科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）:指科技服务机构的基本支出。

4.科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）:指除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。