四川省轻工业情报所

四川省轻工业情报研究所2021年单位预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）省轻工情报所职能简介。

主要职能包括：国内外轻工科研、经济、市场等情报资料信息的搜集、整理加工和报导；提供专题技术、经济情报信息资料及服务；轻工行业软科学课题研究；情报咨询和查新认证；声像技术服务等。

（二）省轻工情报所2021年重点工作。

1.技术服务。继续积极开展对行政、企事业等单位公益性技术服务；2.技术咨询。加强对企业生产及项目建设提供技术咨询工作；3.情报收集及报导。继续做好情报收集、整理等情报基础工作，办好《四川轻工》双月刊。4.成果查新认证。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省轻工情报所所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、教育支出。省轻工情报所2021年收支总预算272.03万元,比2020年收支预算总数减少13.02万元，主要原因是预算事业收入减少和按要求压缩一般性支出。

（一）收入预算情况

省轻工情报所2021年收入预算272.03万元，其中：上年结转1.93万元，占1.12%；一般公共预算拨款收入270.10万元，占98.88%。

（二）支出预算情况

省轻工情报所2021年支出预算272.03万元，其中：基本支出270.10万元，占98.88%；项目支出1.93万元，占1.12%。

三、财政拨款收支预算情况说明

省轻工情报所2021年财政拨款收支总预算270.10万元,比2020年财政拨款收支总预算减少11.20万元，主要原因是按要求压缩一般性支出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入270.10万元；支出包括：科学技术支出189.51万元、社会保障和就业支出38.07万元、卫生健康支出17.59万元、住房保障支出23.43万元、教育支出1.50万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

省轻工情报所2021年一般公共预算当年拨款270.10万元，比2020年预算数减少11.20万元，主要原因是按要求压缩一般性支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

科学技术支出189.51万元，占70.16%；社会保障和就业支出38.07万元，占14.09%；卫生健康支出17.59万元，占6.51%；住房保障支出23.43万元，占8.67%；教育支出1.50万元，占0.56%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术（类）科学条件与服务事务（款）机构运行（项）2021年预算数为189.51万元，主要用于：单位基本支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老事务（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为2.00万元，主要用于：离退休公用经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算数为24.05万元，主要用于：职工基本养老保险缴费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老事务（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2021年预算数为12.02万元，主要用于：职工职业年金缴费。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗事务（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为17.59万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

6. 住房保障（类）住房改革事务（款）住房公积金（项）2021年预算数为18.03万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

7. 住房保障（类）住房改革事务（款）购房补贴（项）2021年预算数为5.40万元，主要用于：无房职工购房补贴。

8. 教育支出（类）进修及培训事务（款）培训支出（项）2021年预算数为1.50万元，主要用于：业务培训。

五、一般公共预算基本支出情况说明

省轻工情报所2021年一般公共预算基本支出270.10万元，其中：

人员经费212.35万元，主要包括：基本工资、国家出台的津贴补贴、其他津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费57.75万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

省轻工情报所2021年“三公”经费财政拨款预算数0.97万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0.97万元。受新冠肺炎疫情影响，2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

（一）公务接待费较2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较2020年预算持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2021年安排公务用车运行维护费0.97万元，用于1辆公务用车燃油、维修、保险、过路停车等方面支出，主要保障单位基本业务等工作开展。

七、政府性基金预算支出情况说明

省轻工情报所2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

省轻工情报所2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

省轻工情报所为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2021年，省轻工情报所安排政府采购预算0.92万元，主要用于采购公务用车燃油、维修、保险等服务。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，省轻工情报所共有车辆1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2021年省轻工情报所无100万元及以上项目，按照预算编制要求，无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指本单位安排的用于培训的支出。

4.科学技术（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）:指科技服务机构的基本支出。

5.科学技术（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）:指除上述项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

12.基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.“三公”经费:纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

附件：表1.单位收支总表

      表1-1.单位收入总表

      表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2021年省级单位预算项目绩效目标